合肥市委組織部2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  部門概況

1.部門職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分  2023年預(yù)算報表

（一）部門預(yù)算表

1.合肥市委組織部2023年收支總表

2.合肥市委組織部2023年收入總表

3.合肥市委組織部2023年支出總表

4.合肥市委組織部2023年財政撥款收支總表

5.合肥市委組織部2023年一般公共預(yù)算支出表

6.合肥市委組織部2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.合肥市委組織部2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.合肥市委組織部2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.合肥市委組織部2023年基本支出總表

10.合肥市委組織部2023年項目支出總表

11.合肥市委組織部2023年政府采購支出表

12.合肥市委組織部2023年政府購買服務(wù)支出表

13.合肥市委組織部2023年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表

14.合肥市委組織部2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市委組織部2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市委組織部2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2023年項目支出預(yù)算情況說明

10.關(guān)于2023年政府采購預(yù)算情況說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

12.關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分  2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分 名詞解釋

合肥市委組織部2023年部門預(yù)算

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)合編[2010]58號文件、室[2019]32號等有關(guān)文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：

（一）研究和指導(dǎo)全市黨的組織建設(shè)特別是黨的基層組織建設(shè)；探索各類新的經(jīng)濟組織中黨組織的設(shè)置和活動方式；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；組織、協(xié)調(diào)新時期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究，提出加強黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)的意見和建議；負責(zé)黨代表的聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作。負責(zé)全市非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作的綜合協(xié)調(diào)、政策制定、監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)指導(dǎo)有關(guān)部門和單位抓好非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作。

（二）負責(zé)辦理我市由省委管理的干部職務(wù)任免、工資、待遇、退（離）休報批手續(xù)；提出對市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整配備的意見和建議；負責(zé)市管干部的選拔、考察工作，辦理其任免、工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)；負責(zé)縣區(qū)及市直機關(guān)部分干部的備案審查和宏觀管理工作；負責(zé)市管干部的檔案管理；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。

（三）研究貫徹中央制定的干部隊伍建設(shè)的方針、政策，組織落實培養(yǎng)選拔中、青年干部工作。綜合管理優(yōu)秀年輕干部隊伍，統(tǒng)籌做好選育管用工作，提出市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子在年輕干部配備方面的有關(guān)建議。貫徹執(zhí)行選調(diào)生工作政策，負責(zé)全市選調(diào)生選拔和統(tǒng)籌調(diào)配使用，指導(dǎo)選調(diào)生培養(yǎng)管理工作。做好女干部、少數(shù)民族干部和黨外干部培養(yǎng)選拔工作。負責(zé)市援藏援疆干部人才選派和管理工作。

（四）研究和宏觀指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定我市組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）負責(zé)全市組織、干部工作的督促檢查，及時向市委反映重要情況，提出建議。

（六）主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、規(guī)劃；組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部、各類人才以及組織部門負責(zé)人的培訓(xùn)。

（七）負責(zé)全市人才隊伍建設(shè)宏觀管理工作，牽頭制定全市人才工作的政策、規(guī)劃和年度計劃；組織協(xié)調(diào)全市高層次人才的培養(yǎng)、選拔、服務(wù)等有關(guān)工作；組織協(xié)調(diào)人才隊伍建設(shè)的有關(guān)工作；對全市執(zhí)行人才政策及人才工作情況進行檢查指導(dǎo)。

（八）對國有企業(yè)經(jīng)營管理者隊伍的建設(shè)進行宏觀管理和指導(dǎo)；完善大中型企業(yè)經(jīng)營管理者人才市場，探索建立人才測評的科學(xué)辦法，掌握和聯(lián)系一批優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)營管理者，并提出培養(yǎng)使用意見。

（九）負責(zé)全市領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，制定或參與制定干部監(jiān)督的制度和規(guī)定；對干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進行監(jiān)督。履行干部監(jiān)督舉報中心職能，受理群眾反映干部隊伍及干部選拔任用問題的舉報，負責(zé)全市干部責(zé)任追究制度的貫徹落實。

 （十）負責(zé)全市干部考核評價工作的政策研究和宏觀指導(dǎo)；組織開展考核評價方法和指標(biāo)等調(diào)查研究；研究擬訂市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核意見及辦法并組織實施。

（十一）統(tǒng)一管理市委機構(gòu)編制委員會辦公室、市委老干部局。

（十二）負責(zé)指導(dǎo)全市公務(wù)員隊伍建設(shè)。貫徹執(zhí)行公務(wù)員管理法律以及公務(wù)員職位分類、職務(wù)與職級并行、聘任制公務(wù)員管理等綜合性政策法規(guī)，擬訂具體實施辦法并組織實施。負責(zé)公務(wù)員公開招考、公開遴選、公開選調(diào)、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)任等工作。負責(zé)實施市直機關(guān)科級及以下公務(wù)員交流輪崗工作。承辦全市公務(wù)員登記等管理工作和以市政府名義任免的部分領(lǐng)導(dǎo)人員行政任免的具體事宜。

(十三)統(tǒng)籌全市機關(guān)和事業(yè)單位工資福利政策。指導(dǎo)公務(wù)員績效管理。負責(zé)市委管理的干部工資審批工作。負責(zé)市直機關(guān)、參公事業(yè)單位工作人員工資統(tǒng)發(fā)的審核工作。負責(zé)市直機關(guān)及參照公務(wù)員法管理單位聘用人員工資審核工作。貫徹落實公務(wù)員休假、退休制度及政策待遇等規(guī)定。負責(zé)市直機關(guān)優(yōu)秀公務(wù)員健康休養(yǎng)的組織實施工作。承辦市直機關(guān)退休干部慰問工作。

（十四）負責(zé)全市組織系統(tǒng)信息化工作的宏觀指導(dǎo)、政策研究、規(guī)劃設(shè)計和督促檢查。負責(zé)全市黨員、公務(wù)員（干部）、人才等基礎(chǔ)信息庫及信息管理應(yīng)用平臺的建設(shè)和管理。負責(zé)全市黨內(nèi)統(tǒng)計、公務(wù)員統(tǒng)計、領(lǐng)導(dǎo)班子和后備干部統(tǒng)計等專項調(diào)查統(tǒng)計的組織實施、檢查指導(dǎo)，并做好統(tǒng)計信息的開發(fā)利用。

（十五）負責(zé)制定全市運用信息化手段開展黨員教育培訓(xùn)的總體規(guī)劃、年度計劃，并組織實施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨員電化教育和黨員干部現(xiàn)代遠程教育工作的管理和指導(dǎo)；負責(zé)全市黨員干部現(xiàn)代遠程教育終端站點的建設(shè)、管理、學(xué)習(xí)和使用工作；

（十五）建設(shè)黨員干部現(xiàn)代遠程教育教學(xué)平臺，組織開發(fā)黨員干部現(xiàn)代遠程教育多媒體教學(xué)資源課件，組織制作具有思想性、藝術(shù)性和技術(shù)性統(tǒng)一，基層黨員群眾喜聞樂見的黨員教育電視片； 負責(zé)全市黨員電化教育和黨員干部現(xiàn)代遠程教育骨干隊伍的選配、管理和培訓(xùn)工作；

（十六）負責(zé)《合肥先鋒網(wǎng)》“合肥先鋒微信公眾號”的日常管理維護和信息安全工作，負責(zé)對《合肥先鋒網(wǎng)》網(wǎng)絡(luò)體系和萬村網(wǎng)頁的建設(shè)規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

(十七) 完成市委和上級組織部門交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

合肥市委組織部2023年度部門預(yù)算包括機關(guān)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算（財務(wù)核算不獨立，預(yù)算并入機關(guān)本級預(yù)算），納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	合肥市委組織部本級	行政單位
2	合肥市黨員電化教育中心	參公管理事業(yè)單位

截至2022年12月31日，合肥市委組織部及所屬單位實有各類人員108人，其中在職85人、退休23人。

三、2023年度主要工作任務(wù)

2023年主要工作任務(wù)是：

（一）抓好黨員干部理論武裝，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，實施黨的創(chuàng)新理論學(xué)習(xí)教育計劃，常態(tài)化長效化開展黨史學(xué)習(xí)教育。

（二）加強干部專業(yè)化培訓(xùn)，增強干部推動高質(zhì)量發(fā)展本領(lǐng)、服務(wù)群眾本領(lǐng)、防范化解風(fēng)險本領(lǐng)。

（三）系統(tǒng)推進高素質(zhì)干部隊伍建設(shè)，持續(xù)全覆蓋開展“干部隊伍大調(diào)研”，動態(tài)完善“五庫四清單”，選優(yōu)配強各級領(lǐng)導(dǎo)班子。

（四）深入推進“雙學(xué)雙掛雙任”工作，加大干部實踐鍛煉、專業(yè)訓(xùn)練力度，強化干部斗爭精神和斗爭本領(lǐng)，增強防風(fēng)險、迎挑戰(zhàn)、抗打壓能力。

（五）健全培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部常態(tài)化工作機制，在更大范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)和選拔優(yōu)秀人才。

（六）優(yōu)化干部考核指標(biāo)體系，深化績效管理試點，全覆蓋推行平時考核，推進干部能上能下，激勵干部擔(dān)當(dāng)作為。

（七）加強和改進公務(wù)員工作，扎實做好考錄、調(diào)任、轉(zhuǎn)任、職務(wù)職級并行等工作，統(tǒng)籌用好各年齡段干部。

（八）堅持大抓基層的鮮明導(dǎo)向，持續(xù)整頓軟弱渙散基層黨組織，全域推進黨支部星級創(chuàng)評工作。

（九）加強城市社區(qū)黨建工作，全面推行“有事專找小管家”工作法，暢通服務(wù)群眾“最后一米”，以黨建引領(lǐng)基層治理。

（十）深入推進抓黨建促鄉(xiāng)村振興，持續(xù)深化村企聯(lián)建三年行動計劃，縱深推進黨建引領(lǐng)信用村建設(shè)，全面推行“四事四權(quán)”工作法。

（十一）深化黨建惠企專項行動，加強新經(jīng)濟組織、新社會組織、新就業(yè)群體黨的建設(shè)。

（十二）堅持各方面人才一起抓，引進培養(yǎng)戰(zhàn)略科學(xué)家、青年科技人才、卓越工程師、大國工匠、高技能人才，完善人才戰(zhàn)略布局。

（十三）深化人才發(fā)展體制機制改革，積極推進向用人主體授權(quán)、為人才松綁、完善人才評價體系。

（十四）舉辦首屆人才活動周，組織全球云聘會和海外人才云聘會活動，提升“五個一”服務(wù)水平，營造栓心留人良好環(huán)境。

第二部分  2023年部門預(yù)算表

合肥市委組織部2023年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）部門預(yù)算表

1. 合肥市委組織部2023年部門收支總表（附件表1）

2. 合肥市委組織部2023年部門收入總表（附件表2）

3. 合肥市委組織部2023年部門支出總表（附件表3）

4. 合肥市委組織部2023年部門財政撥款收支總表（附件表4）

5. 合肥市委組織部2023年部門一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6. 合肥市委組織部2023年部門一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7. 合肥市委組織部2023年部門政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8. 合肥市委組織部2023年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）

9. 合肥市委組織部2023年部門基本支出總表（附件表9）

10. 合肥市委組織部2023年部門項目支出總表（附件表10）

11. 合肥市委組織部2023年部門政府采購支出表（附件表11）

12. 合肥市委組織部2023年部門政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13. 合肥市委組織部2023年部門項目支出績效目標(biāo)及項目情況表（附件表13）

14. 合肥市委組織部2023年部門“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15. 合肥市委組織部2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16. 合肥市委組織部2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表（附件表16）

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市委組織部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。合肥市委組織部2023年收支總預(yù)算3047.15萬元（不含提前下達，下同），收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明

合肥市委組織部2023年收入預(yù)算3047.15萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，比2022年預(yù)算減少21.89萬元，下降0.71%，下降原因主要是部分專項經(jīng)費納入對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算中。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明

合肥市委組織部2023年支出預(yù)算3047.15萬元，比2022年預(yù)算減少21.89萬元，下降0.71%，下降原因主要是部分專項經(jīng)費納入對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算中。其中，基本支出2154.4萬元，占70.7%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出892.75萬元，占29.3%，主要用于加強基層黨組織建設(shè)、干部培養(yǎng)、選拔和考核、推進全市人才隊伍建設(shè)等。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥市委組織部2023年財政撥款收支預(yù)算3047.15萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入。

支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出2369.45萬元，占77.76%；社會保障和就業(yè)支出372.81萬元，占12.24%；衛(wèi)生健康支出75.66萬元，占2.48%；住房保障支出229.22萬元，占7.52%。

與2022年預(yù)算相比，收、支總計各減少21.89萬元，下降0.71%。主要原因是部分專項經(jīng)費納入對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算中。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市委組織部2023年一般公共預(yù)算撥款3047.15萬元，比2022年預(yù)算撥款減少21.89萬元，下降0.71%，主要原因是部分專項經(jīng)費納入對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算中。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出2369.45萬元，占77.76%；社會保障和就業(yè)支出372.81萬元，占12.24%；衛(wèi)生健康支出75.66萬元，占2.48%；住房保障支出229.22萬元，占7.52%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算697.82萬元，比2022年預(yù)算減少541.93萬元，下降43.71%，下降原因主要是部分專項經(jīng)費納入對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算中。

2.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2023年預(yù)算113.13萬元，比2022年預(yù)算減少8萬元，下降6.6%，下降原因主要是減少部分專項經(jīng)費支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）2023年預(yù)算81.8萬元，比2022年預(yù)算增加49.8萬元，增長155.63%，增長原因主要是增加部分專項經(jīng)費支出。

4.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算1476.7萬元，比2022年預(yù)算增加437.68萬元，增長42.12%，增長原因主要是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預(yù)算112.5萬元，比2022年預(yù)算增加91.87萬元，增長445.32%，增長原因主要是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算173.54萬元，比2022年預(yù)算增加70.25萬元，增長68.01%，增長原因主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算86.77萬元，比2022年預(yù)算增加35.13萬元，增長68.03%，增長原因主要是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)整。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算75.66萬元，比2022年預(yù)算減少3.85萬元，下降4.84%，下降原因主要是人員變動。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算180.3萬元，比2022年預(yù)算增加5.87萬元，增長3.37%，增長原因主要是人員變動。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2023年預(yù)算48.92萬元，比2022年預(yù)算增加1.29萬元，增長2. 71%，增長原因主要是人員變動。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥市委組織部2023年一般公共預(yù)算基本支出2154.4萬元，其中：

工資福利支出1764.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出272.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補助118.23萬元，主要包括：退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥市委組織部2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

合肥市委組織部2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項目支出預(yù)算情況說明

合肥市委組織部2023年項目支出預(yù)算安排892.75萬元，比2022年預(yù)算減少660.13萬元，下降42.51%，下降原因主要是部分專項經(jīng)費納入對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算中。主要包括本年財政撥款安排892.75萬元（其中一般公共預(yù)算安排892.75萬元、政府性基金預(yù)算安排0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中一般公共預(yù)算安排0萬元、政府性基金預(yù)算安排0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元），財政專戶管理資金安排0萬元、其他收入安排0萬元。

十、關(guān)于2023年政府采購預(yù)算情況說明

合肥市委組織部2023年安排政府采購預(yù)算65萬元，比2022年預(yù)算減少114.66萬元，下降63.82%，下降原因主要是政府采購預(yù)算項目減少。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

合肥市委組織部2023年安排政府購買服務(wù)預(yù)算106.13萬元，比2022年預(yù)算減少8萬元，下降7.01%，下降原因主要是減少政府購買服務(wù)項目預(yù)算。

十二、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公開的“三公”經(jīng)費預(yù)算為部門匯總數(shù)。2023年，合肥市委組織部機關(guān)本級和所屬單位一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算8.3萬元，與2022年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費6.3萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平，主要原因是2022年、2023年均未安排因公出國（境）事項。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于經(jīng)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時出國（境）交流合作、專題研修等外事活動支出。

（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算2萬元，與2022年相比持平，主要原因是進一步規(guī)范公務(wù)接待。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定,主要用于經(jīng)審批的接待活動支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算6.3萬元，與2022年相比持平。其中：公務(wù)用車運行費6.3萬元，與2022年相比持平，主要原因是嚴格按照公務(wù)用車相關(guān)規(guī)定使用車輛，主要用于公務(wù)用車燃料、維修、過路過橋費等支出。公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年相比持平，主要原因是2022年、2023年兩年均未安排公務(wù)用車購置，用于購置機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標(biāo)編制情況。

2023年合肥市委組織部編制項目績效目標(biāo)4個，預(yù)算資金123.13萬元?？冃繕?biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細化和量化?？冃е笜?biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三大類；二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)），經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），以及服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)結(jié)合項目實際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

2023年合肥市委組織部本級1家行政單位以及市黨員電化教育中心等1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算154.26萬元，比2022年減少22.5萬元，下降12.73%，下降主要原因是堅持厲行節(jié)約。

（三）政府采購情況。

2023年合肥市委組織部政府采購預(yù)算總額65萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算65萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，合肥市委組織部固定資產(chǎn)總金額（原值）642.55萬元，較上年增加170.64萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元、通用設(shè)備512.82萬元、專用設(shè)備6.95萬元、其他資產(chǎn)122.78萬元。

單位車改后保留車輛4輛，其中，機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛。

單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0 輛，購置費0萬元。

2023年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）政府投資公益性信息化項目情況。

2023年合肥市委組織部部門預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預(yù)算資金0萬元。

第四部分 2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2023年合肥市委組織部主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目0個，預(yù)算資金0萬元。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

附表：合肥市委組織部2023年預(yù)算報表（16張）