合肥市委組織部2020年度部門決算

 

目 錄

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分名詞解釋

 

                 合肥市委組織部2020年度部門決算情況

 

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

合肥市委組織部2020年度部門職責(zé)主要有：

（一）研究和指導(dǎo)全市黨的組織建設(shè)特別是黨的基層組織建設(shè)；探索各類新的經(jīng)濟(jì)組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；組織、協(xié)調(diào)新時(shí)期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究，提出加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)的意見和建議；負(fù)責(zé)黨代表的聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)全市非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作的綜合協(xié)調(diào)、政策制定、監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)指導(dǎo)有關(guān)部門和單位抓好非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作。

（二）負(fù)責(zé)辦理我市由省委管理的干部職務(wù)任免、工資、待遇、退（離）休報(bào)批手續(xù)；提出對(duì)市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整配備的意見和建議；負(fù)責(zé)市管干部的選拔、考察工作，辦理其任免、工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)；負(fù)責(zé)縣區(qū)及市直機(jī)關(guān)部分干部的備案審查和宏觀管理工作；負(fù)責(zé)市管干部的檔案管理；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。

（三）研究貫徹中央制定的干部隊(duì)伍建設(shè)的方針、政策，組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中、青年干部工作。綜合管理優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍，統(tǒng)籌做好選育管用工作，提出市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子在年輕干部配備方面的有關(guān)建議。貫徹執(zhí)行選調(diào)生工作政策，負(fù)責(zé)全市選調(diào)生選拔和統(tǒng)籌調(diào)配使用，指導(dǎo)選調(diào)生培養(yǎng)管理工作。做好女干部、少數(shù)民族干部和黨外干部培養(yǎng)選拔工作。負(fù)責(zé)市援藏援疆干部人才選派和管理工作。

（四）研究和宏觀指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定我市組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）負(fù)責(zé)全市組織、干部工作的督促檢查，及時(shí)向市委反映重要情況，提出建議。

（六）主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、規(guī)劃；組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部、各類人才以及組織部門負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)。

（七）負(fù)責(zé)全市人才隊(duì)伍建設(shè)宏觀管理工作，牽頭制定全市人才工作的政策、規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織協(xié)調(diào)全市高層次人才的培養(yǎng)、選拔、服務(wù)等有關(guān)工作；組織協(xié)調(diào)人才隊(duì)伍建設(shè)的有關(guān)工作；對(duì)全市執(zhí)行人才政策及人才工作情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

（八）對(duì)國有企業(yè)經(jīng)營管理者隊(duì)伍的建設(shè)進(jìn)行宏觀管理和指導(dǎo)；完善大中型企業(yè)經(jīng)營管理者人才市場(chǎng)，探索建立人才測(cè)評(píng)的科學(xué)辦法，掌握和聯(lián)系一批優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)營管理者，并提出培養(yǎng)使用意見。

（九）負(fù)責(zé)全市領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，制定或參與制定干部監(jiān)督的制度和規(guī)定；對(duì)干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行監(jiān)督。履行干部監(jiān)督舉報(bào)中心職能，受理群眾反映干部隊(duì)伍及干部選拔任用問題的舉報(bào)，負(fù)責(zé)全市干部責(zé)任追究制度的貫徹落實(shí)。

     （十）負(fù)責(zé)全市干部考核評(píng)價(jià)工作的政策研究和宏觀指導(dǎo)；組織開展考核評(píng)價(jià)方法和指標(biāo)等調(diào)查研究；研究擬訂市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核意見及辦法并組織實(shí)施。

      （十一）統(tǒng)一管理市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室、市委老干部局。

    （十二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)。貫徹執(zhí)行公務(wù)員管理法律以及公務(wù)員職位分類、職務(wù)與職級(jí)并行、聘任制公務(wù)員管理等綜合性政策法規(guī)，擬訂具體實(shí)施辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)公務(wù)員公開招考、公開遴選、公開選調(diào)、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)任等工作。負(fù)責(zé)實(shí)施市直機(jī)關(guān)科級(jí)及以下公務(wù)員交流輪崗工作。承辦全市公務(wù)員登記等管理工作和以市政府名義任免的部分領(lǐng)導(dǎo)人員行政任免的具體事宜。

(十三)統(tǒng)籌全市機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工資福利政策。指導(dǎo)公務(wù)員績效管理。負(fù)責(zé)市委管理的干部工資審批工作。負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)、參公事業(yè)單位工作人員工資統(tǒng)發(fā)的審核工作。負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理單位聘用人員工資審核工作。貫徹落實(shí)公務(wù)員休假、退休制度及政策待遇等規(guī)定。負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)優(yōu)秀公務(wù)員健康休養(yǎng)的組織實(shí)施工作。承辦市直機(jī)關(guān)退休干部慰問工作。

（十四）負(fù)責(zé)全市組織系統(tǒng)信息化工作的宏觀指導(dǎo)、政策研究、規(guī)劃設(shè)計(jì)和督促檢查。負(fù)責(zé)全市黨員、公務(wù)員（干部）、人才等基礎(chǔ)信息庫及信息管理應(yīng)用平臺(tái)的建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)全市黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、公務(wù)員統(tǒng)計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)班子和后備干部統(tǒng)計(jì)等專項(xiàng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)的組織實(shí)施、檢查指導(dǎo)，并做好統(tǒng)計(jì)信息的開發(fā)利用。

(十五)負(fù)責(zé)制定全市運(yùn)用信息化手段開展黨員教育培訓(xùn)的總體規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨員電化教育和黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作的管理和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育終端站點(diǎn)的建設(shè)、管理、學(xué)習(xí)和使用工作；

（十六）建設(shè)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育教學(xué)平臺(tái)，組織開發(fā)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育多媒體教學(xué)資源課件，組織制作具有思想性、藝術(shù)性和技術(shù)性統(tǒng)一，基層黨員群眾喜聞樂見的黨員教育電視片；

（十七）負(fù)責(zé)《合肥先鋒網(wǎng)》“合肥先鋒微信公眾號(hào)”的日常管理維護(hù)和信息安全工作，負(fù)責(zé)對(duì)《合肥先鋒網(wǎng)》網(wǎng)絡(luò)體系的建設(shè)規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

合肥市委組織部2020年度部門決算包括機(jī)關(guān)本級(jí)決算和所屬單位決算（財(cái)務(wù)核算不獨(dú)立，決算并入機(jī)關(guān)本級(jí)決算），納入部門決算編制范圍的單位共2個(gè)，與預(yù)算比較一致。具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	合肥市委組織部本級(jí)	行政單位
2	合肥市黨員電化教育中心	參公管理事業(yè)單位

第二部分  2020年度部門決算報(bào)表

合肥市委組織部2020年度部門決算報(bào)表由以下9張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入總計(jì)5741.25萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)5741.25萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年度相比，收、支總計(jì)各減少6540.36萬元，降低53.25%，主要原因是對(duì)下轉(zhuǎn)移支付人才專項(xiàng)資金通過財(cái)政部門下?lián)堋?/span>

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入合計(jì)5619.6萬元，其中：財(cái)政撥款收入5511.23萬元，占98.07%；其他收入108.38萬元，占1.93%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出合計(jì)5624.58萬元，其中：基本支出2140.02萬元，占38.05%；項(xiàng)目支出3484.56萬元，占61.95%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5516.4萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)5516.4萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2019年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少6201.73萬元，降低52.92%，主要原因是對(duì)下轉(zhuǎn)移支付人才專項(xiàng)資金通過財(cái)政部門下?lián)堋?/span>

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5516.4萬元，占本年支出的98.08%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少6187.79萬元，降低52.87%。主要原因是對(duì)下轉(zhuǎn)移支付人才專項(xiàng)資金通過財(cái)政部門下?lián)堋?/span>

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5516.4萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2400.31萬元，占43.51%;科學(xué)技術(shù)（類）支出2771.74萬元，占50.25%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出120.63萬元，占2.19%；衛(wèi)生健康（類）支出78.9萬元，占1.43%；節(jié)能環(huán)保（類）支出4萬元，占0.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出60.49萬元，占1.1%；住房保障（類）支出80.33萬元，占1.45%；。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5037.8萬元，支出決算為5516.4萬元，完成年初預(yù)算的109.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是按政策追加人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；二是人員支出增加,追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。其中：基本支出2041.64萬元，占37.01%；項(xiàng)目支出3474.76萬元，占62.99%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.1萬元，支出決算為11.81萬元，完成年初預(yù)算的78.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為1.75萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加招商經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為118.6萬元，支出決算為2.42萬元，完成年初預(yù)算的2.04%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金通過財(cái)政部門撥付。

4.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為892.09萬元，支出決算為314.18萬元，完成年初預(yù)算的35.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金通過財(cái)政部門撥付。

5.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）公務(wù)員事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為120萬元，支出決算為90萬元，完成年初預(yù)算的75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

6.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為111.23萬元，支出決算為87.61萬元，完成年初預(yù)算的78.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

7.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為40.7萬元，支出決算為87.29萬元，完成年初預(yù)算的214.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

8.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為995.84萬元，支出決算為1697.88萬元，完成年初預(yù)算的170.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

9.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為63.9萬元，支出決算為63.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。

10.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為43.47萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

11.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2771.74萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按政策追加人才經(jīng)費(fèi)支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19.47萬元，支出決算為102萬元，完成年初預(yù)算的523.88%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休費(fèi)支出增加，年中追加安排退休經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.63萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)資金。

14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為37.79萬元，支出決算為39.82萬元，完成年初預(yù)算的105.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.46萬元，支出決算為2.46萬元，完成年初預(yù)算的100%。

16.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.82萬元，支出決算為22.87萬元，完成年初預(yù)算的104.81%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.32萬元，支出決算為13.75萬元，完成年初預(yù)算的103.23%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

18.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60.49萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為75.48萬元，支出決算為79.28萬元，完成年初預(yù)算的105.03%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

21.住房保障（類）住房改革（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.05萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出2041.64萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1844.43萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)197.21萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

合肥市委組織部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

合肥市委組織部沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

2020年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算12.09萬元，支出決算6.63萬元，完成年初預(yù)算的54.84%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。

（二）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2020年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.87萬元，占28.21%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.76萬元，占71.79%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是2020年度未安排因公出國（境）事項(xiàng)。主要用于經(jīng)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國（境）交流合作、專題研修等外事活動(dòng)支出。經(jīng)費(fèi)使用根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(境)計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法〉的通知》（合財(cái)行〔2014〕944號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2020年，參加（組織）因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.87萬元，與2020年度預(yù)算相比，減少0.69萬元，降低26.95 %，降低的原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模。主要用于經(jīng)審批的接待活動(dòng)支出。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2020年，國內(nèi)公務(wù)接待共9批，69人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算4.76萬元，與2020年度預(yù)算相比，減少4.77萬元，降低50.05 %，降低的原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)用車使用管理。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.76萬元，與2020年度預(yù)算相比，減少4.77萬元，降低50.05 %，降低的原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)用車使用管理。主要用于車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等。截至2020年12月31日，市委組織部機(jī)關(guān)及1個(gè)下屬單位一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有數(shù)為4輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是2020年度未安排公務(wù)用車購置。主要用于公務(wù)用車購置。2020年，購置車輛0臺(tái)。

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

1.全面開展項(xiàng)目支出單位自評(píng)和部門評(píng)價(jià)。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，合肥市委組織部組織對(duì)2020年度納入部門預(yù)算的16個(gè)項(xiàng)目支出全面開展績效評(píng)價(jià)，覆蓋率達(dá)100%，從評(píng)價(jià)總體情況來看，合肥市委組織部項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

2.組織開展部門整體支出績效自評(píng)。

部門整體支出績效自評(píng)綜述：2020年合肥市委組織部全年預(yù)算數(shù)為5624.58萬元，執(zhí)行數(shù)為5624.58萬元，完成預(yù)算的100%。部門整體績效目標(biāo)任務(wù)完成情況：2020年，合肥市委組織部有效履行工作職責(zé)，圓滿完成全年各項(xiàng)重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù),一是堅(jiān)持事業(yè)為上，突出實(shí)干實(shí)績，領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)取得新成效。落實(shí)“三案一單”精準(zhǔn)管理，加強(qiáng)分析研判，注重實(shí)干實(shí)績，大膽選拔使用勇于擔(dān)當(dāng)、善于作為、實(shí)績突出的干部。深入實(shí)施年輕干部發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)“百千萬”工程，選派15名優(yōu)秀年輕干部到G60科創(chuàng)走廊等城市交流鍛煉，提拔使用“80后”縣處級(jí)干部21人；二是堅(jiān)持重心下移，做實(shí)黨建引領(lǐng)，基層黨組織政治功能和組織力得到新提升。持續(xù)推進(jìn)黨支部建設(shè)提升行動(dòng)，以點(diǎn)帶面提升支部建設(shè)水平，基層黨組織實(shí)現(xiàn)全達(dá)標(biāo)，先進(jìn)黨組織占比不斷提升，創(chuàng)建省級(jí)城市基層黨建示范社區(qū)7個(gè)，入選省級(jí)“領(lǐng)航計(jì)劃”黨組織30個(gè)。實(shí)施“百村示范、千村提升”行動(dòng)，大力扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全市年經(jīng)營性收入50萬元以上的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村由96個(gè)增加至318個(gè)，112個(gè)貧困村全部出列，其中67個(gè)成為經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村；三是堅(jiān)持改革創(chuàng)新，強(qiáng)化引才聚才，高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施重點(diǎn)人才工程，人才強(qiáng)市建設(shè)邁出新步伐。出臺(tái)支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“人才政策7條”，開展重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)人才普查，組織首次“智匯合肥高校行”活動(dòng)，成功舉辦第三屆長三角G60科創(chuàng)走廊人才峰會(huì)，全年新引進(jìn)本科以上人才9.6萬人，向1.7萬新落戶人才發(fā)放租房補(bǔ)貼。新入選國家、省重點(diǎn)人才工程項(xiàng)目150余人，在肥服務(wù)院士達(dá)135人。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是預(yù)算執(zhí)行率不夠均衡，上半年部分預(yù)算項(xiàng)目支出進(jìn)度未達(dá)到序時(shí)進(jìn)度要求；二是部分項(xiàng)目完成后未能及時(shí)開展服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查。下一步改進(jìn)措施：一要督促有關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行部門妥善制定各季度的支付計(jì)劃，及時(shí)關(guān)注資金支付進(jìn)度，對(duì)于已完成達(dá)到支付條件的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)支付，提高預(yù)算資金執(zhí)行效率；二要在項(xiàng)目完成后及時(shí)開展服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查，了解服務(wù)對(duì)象的意見建議，掌握項(xiàng)目工作是否達(dá)到預(yù)期效果，切實(shí)提高資金使用效益。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

合肥市委組織部2020年度部門決算中公開“村干部學(xué)歷教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、 “培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“選派幫扶干部慰問經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“時(shí)代報(bào)告項(xiàng)目”、“電教中心培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“其他經(jīng)常性業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“工資業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”等7個(gè)項(xiàng)目的績效自評(píng)報(bào)告，詳見“附件：合肥市委組織部2020年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（共7個(gè)）”。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年度合肥市委組織部本級(jí)1家行政單位以及市黨員電化教育中心等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)197.21萬元，比2019年度減少9.22萬元，下降4.47%，主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

（二）政府采購情況

2020年度，合肥市委組織部政府采購支出總額197.25萬元，其中：政府采購貨物支出51.35萬元、政府采購工程支出60.5萬元、政府采購服務(wù)支出85.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額90.78萬元，占政府采購支出總額的46.02 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額90.78萬元，占政府采購支出總額的46.02 %。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2020年12月31日，合肥市委組織部共有車輛4輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件：1.合肥市委組織部2020年度部門決算報(bào)表（共9張）
          2.合肥市委組織部2020年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（共7個(gè)）