合肥市委組織部2019年度部門決算
合肥市委組織部2019年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
1.部門職責(zé)
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算報(bào)表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
1.收入支出決算總體情況說明
2.收入決算情況說明
3.支出決算情況說明
4.財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7.政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
8.一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
9.預(yù)算績(jī)效情況說明
10.其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
合肥市委組織部2019年度部門決算情況
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
合肥市委組織部2019年度部門職責(zé)主要有：
（一）研究和指導(dǎo)全市黨的組織建設(shè)特別是黨的基層組織建設(shè)；探索各類新的經(jīng)濟(jì)組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；組織、協(xié)調(diào)新時(shí)期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究，提出加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)的意見和建議；負(fù)責(zé)黨代表的聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)全市非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作的綜合協(xié)調(diào)、政策制定、監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)指導(dǎo)有關(guān)部門和單位抓好非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作。
（二）負(fù)責(zé)辦理我市由省委管理的干部職務(wù)任免、工資、待遇、退（離）休報(bào)批手續(xù)；提出對(duì)市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整配備的意見和建議；負(fù)責(zé)市管干部的選拔、考察工作，辦理其任免、工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)；負(fù)責(zé)縣區(qū)及市直機(jī)關(guān)部分干部的備案審查和宏觀管理工作；負(fù)責(zé)市管干部的檔案管理；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。
（三）研究貫徹中央制定的干部隊(duì)伍建設(shè)的方針、政策，組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中、青年干部工作。綜合管理優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍，統(tǒng)籌做好選育管用工作，提出市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子在年輕干部配備方面的有關(guān)建議。貫徹執(zhí)行選調(diào)生工作政策，負(fù)責(zé)全市選調(diào)生選拔和統(tǒng)籌調(diào)配使用，指導(dǎo)選調(diào)生培養(yǎng)管理工作。做好女干部、少數(shù)民族干部和黨外干部培養(yǎng)選拔工作。負(fù)責(zé)市援藏援疆干部人才選派和管理工作。
（四）研究和宏觀指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定我市組織、干部、人事工作的重要政策和制度。
（五）負(fù)責(zé)全市組織、干部工作的督促檢查，及時(shí)向市委反映重要情況，提出建議。
（六）主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、規(guī)劃；組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部、各類人才以及組織部門負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)。
（七）負(fù)責(zé)全市人才隊(duì)伍建設(shè)宏觀管理工作，牽頭制定全市人才工作的政策、規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織協(xié)調(diào)全市高層次人才的培養(yǎng)、選拔、服務(wù)等有關(guān)工作；組織協(xié)調(diào)人才隊(duì)伍建設(shè)的有關(guān)工作；對(duì)全市執(zhí)行人才政策及人才工作情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)。
（八）對(duì)國有企業(yè)經(jīng)營管理者隊(duì)伍的建設(shè)進(jìn)行宏觀管理和指導(dǎo)；完善大中型企業(yè)經(jīng)營管理者人才市場(chǎng)，探索建立人才測(cè)評(píng)的科學(xué)辦法，掌握和聯(lián)系一批優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)營管理者，并提出培養(yǎng)使用意見。
（九）負(fù)責(zé)全市領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，制定或參與制定干部監(jiān)督的制度和規(guī)定；對(duì)干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行監(jiān)督。履行干部監(jiān)督舉報(bào)中心職能，受理群眾反映干部隊(duì)伍及干部選拔任用問題的舉報(bào)，負(fù)責(zé)全市干部責(zé)任追究制度的貫徹落實(shí)。
（十）負(fù)責(zé)全市干部考核評(píng)價(jià)工作的政策研究和宏觀指導(dǎo)；組織開展考核評(píng)價(jià)方法和指標(biāo)等調(diào)查研究；研究擬訂市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核意見及辦法并組織實(shí)施。
（十一）統(tǒng)一管理市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室、市委老干部局。
（十二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)。貫徹執(zhí)行公務(wù)員管理法律以及公務(wù)員職位分類、職務(wù)與職級(jí)并行、聘任制公務(wù)員管理等綜合性政策法規(guī)，擬訂具體實(shí)施辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)公務(wù)員公開招考、公開遴選、公開選調(diào)、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)任等工作。負(fù)責(zé)實(shí)施市直機(jī)關(guān)科級(jí)及以下公務(wù)員交流輪崗工作。承辦全市公務(wù)員登記等管理工作和以市政府名義任免的部分領(lǐng)導(dǎo)人員行政任免的具體事宜。
(十三)統(tǒng)籌全市機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工資福利政策。指導(dǎo)公務(wù)員績(jī)效管理。負(fù)責(zé)市委管理的干部工資審批工作。負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)、參公事業(yè)單位工作人員工資統(tǒng)發(fā)的審核工作。負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理單位聘用人員工資審核工作。貫徹落實(shí)公務(wù)員休假、退休制度及政策待遇等規(guī)定。負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)優(yōu)秀公務(wù)員健康休養(yǎng)的組織實(shí)施工作。承辦市直機(jī)關(guān)退休干部慰問工作。
（十四）負(fù)責(zé)全市組織系統(tǒng)信息化工作的宏觀指導(dǎo)、政策研究、規(guī)劃設(shè)計(jì)和督促檢查。負(fù)責(zé)全市黨員、公務(wù)員（干部）、人才等基礎(chǔ)信息庫及信息管理應(yīng)用平臺(tái)的建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)全市黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、公務(wù)員統(tǒng)計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)班子和后備干部統(tǒng)計(jì)等專項(xiàng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)的組織實(shí)施、檢查指導(dǎo)，并做好統(tǒng)計(jì)信息的開發(fā)利用。
(十五) 完成市委和上級(jí)組織部門交辦的其他任務(wù)。
合肥市黨員電教中心2019年度部門職責(zé)主要有：
（一）負(fù)責(zé)制定全市運(yùn)用信息化手段開展黨員教育培訓(xùn)的總體規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；
（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨員電化教育和黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作的管理和指導(dǎo)；
（三）負(fù)責(zé)全市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育終端站點(diǎn)的建設(shè)、管理、學(xué)習(xí)和使用工作；
（四）建設(shè)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育教學(xué)平臺(tái)，組織開發(fā)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育多媒體教學(xué)資源課件，組織制作具有思想性、藝術(shù)性和技術(shù)性統(tǒng)一，基層黨員群眾喜聞樂見的黨員教育電視片；
（五）負(fù)責(zé)全市黨員電化教育和黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育骨干隊(duì)伍的選配、管理和培訓(xùn)工作；
（六）負(fù)責(zé)《合肥先鋒網(wǎng)》“合肥先鋒微信公眾號(hào)”的日常管理維護(hù)和信息安全工作，負(fù)責(zé)對(duì)《合肥先鋒網(wǎng)》網(wǎng)絡(luò)體系的建設(shè)規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；
（七）承辦上級(jí)機(jī)關(guān)、部務(wù)會(huì)及部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
合肥市委組織部2019年度部門決算包括局本級(jí)決算和局屬單位決算，納入部門決算編制范圍的單位共2個(gè)，與預(yù)算比較一致。具體情況見下表。
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
合肥市委組織部本級(jí) |
行政單位 |
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2 |
合肥市黨員電教中心 |
參公管理事業(yè)單位 |
第二部分 2019年度部門決算報(bào)表
合肥市委組織部2019年度部門決算報(bào)表由以下8張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入總計(jì)12281.61萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)12281.61萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年度相比，收、支總計(jì)各減少2354.45萬元，降低16.09%，主要原因：一是人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少；二是機(jī)構(gòu)改革原市自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)中心劃出。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入合計(jì)11911.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入11641.09萬元，占97.73%；其他收入270.54萬元，占2.27%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出合計(jì)12151.2萬元，其中：基本支出2412.82萬元，占19.86%；項(xiàng)目支出9738.39萬元，占80.14%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)11718.13萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)11718.13萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2018年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2560.06萬元，降低17.93%，主要原因：一是人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少；二是機(jī)構(gòu)改革原市自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)中心劃出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11641.09萬元，占本年收入的97.73%。與2018年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少2612.32萬元，降低18.33%。主要原因：一是人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少；二是機(jī)構(gòu)改革原市自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)中心劃出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11704.19萬元，占本年支出的96.32%。與2018年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2571.51萬元，降低18.01%。主要原因：一是人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少；二是機(jī)構(gòu)改革原市自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)中心劃出。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11704.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2693.01萬元，占23.01%;科學(xué)技術(shù)（類）支出8708.99萬元，占74.41%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出122.82萬元，占1.05%；衛(wèi)生健康（類）支出79.22萬元，占0.68%；節(jié)能環(huán)保（類）支出4萬元，占0.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出16萬元，占0.14%；住房保障（類）支出80.14萬元，占0.68%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3864.99萬元，支出決算為11704.19萬元，完成年初預(yù)算的302.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按政策追加人才經(jīng)費(fèi)支出。其中：基本支出1989.1萬元，占16.99%；項(xiàng)目支出9715.09萬元，占83.01%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為199.1萬元，支出決算為155.49萬元，完成年初預(yù)算的78.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革原市自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)中心劃出。
2.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為41.99萬元，支出決算為2.86萬元，完成年初預(yù)算的6.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革原市自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)中心劃出。
4.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為121.4萬元，支出決算為93.6萬元，完成年初預(yù)算的77.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革原市自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)中心劃出。
5.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為0.31萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加招商經(jīng)費(fèi)。
6.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為122.8萬元，支出決算數(shù)為25.48萬元，完成年初預(yù)算的20.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金通過財(cái)政部門撥付。
7.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為839.71萬元，支出決算數(shù)為413.85萬元，完成年初預(yù)算的49.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金通過財(cái)政部門撥付。
8.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）公務(wù)員事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為120萬元，支出決算數(shù)為92.99萬元，完成年初預(yù)算的77.49%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
9.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為112.23萬元，支出決算數(shù)為87.75萬元，完成年初預(yù)算的78.19%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
10.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為201.45萬元，支出決算數(shù)為168.86萬元，完成年初預(yù)算的83.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
11.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為803.27萬元，支出決算數(shù)為1445.45萬元，完成年初預(yù)算的179.95%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
12.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為77.66萬元，支出決算數(shù)為106.38萬元，完成年初預(yù)算的136.98%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
13.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8708.99萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按政策追加人才經(jīng)費(fèi)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.73萬元，支出決算為122.82萬元，完成年初預(yù)算的734.13%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休費(fèi)支出增加，年中追加安排退休經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。
15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為41.19萬元，支出決算為43.34萬元，完成年初預(yù)算的105.22%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。
16. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.26萬元，支出決算為3.6萬元，完成年初預(yù)算的68.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。
17. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.07萬元，支出決算為17.86萬元，完成年初預(yù)算的104.63%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。
18. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為18.17萬元，支出決算為14.42萬元，完成年初預(yù)算的79.36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。
19.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為75.21萬元，支出決算為79.2萬元，完成年初預(yù)算的105.31%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。
22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.94萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1989.1萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1782.67萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)206.43萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
市委組織部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
2019年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算13萬元，支出決算8.26萬元，完成年初預(yù)算的63.54%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。
（二）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
2019年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.89萬元，占22.88%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算6.37萬元，占77.12%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與2019年度預(yù)算相比持平，持平的原因是2019年度未安排因公出國（境）事項(xiàng)。主要用于經(jīng)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國（境）交流合作、專題研修等外事活動(dòng)支出。經(jīng)費(fèi)使用根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(境)計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法〉的通知》（合財(cái)行〔2014〕944號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2019年，參加（組織）因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.89萬元，與2019年度預(yù)算相比，減少1.41萬元，降低42.73%，降低的原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模。主要用于經(jīng)審批的接待活動(dòng)支出。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2019年，國內(nèi)公務(wù)接待共8批，116人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算6.37萬元，與2019年度預(yù)算相比，減少3.33萬元，降低34.33 %，降低的原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)用車使用管理。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.37萬元，與2019年度預(yù)算相比，減少3.33萬元，降低34.33 %，降低的原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)用車使用管理。主要用于車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等。2019年，市委組織部機(jī)關(guān)及1個(gè)下屬單位一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有數(shù)為4輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元，與2019年度預(yù)算相比持平，持平的原因是2019年度未安排公務(wù)用車購置。主要用于公務(wù)用車購置。2019年，購置車輛0臺(tái)。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
1.全面開展項(xiàng)目支出單位自評(píng)和部門評(píng)價(jià)。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，合肥市委組織部組織對(duì)2019年度編制績(jī)效目標(biāo)的7個(gè)項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)，覆蓋率達(dá)100%，從評(píng)價(jià)總體情況來看，市委組織部項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高。
2.組織開展部門整體支出績(jī)效自評(píng)。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜述：2019年市委組織部全年預(yù)算數(shù)為12151.2萬元，執(zhí)行數(shù)為12151.2萬元，完成預(yù)算的100%。部門整體績(jī)效目標(biāo)任務(wù)完成情況：2019年，市委組織部深入貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，精心組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，著眼事業(yè)發(fā)展需要選干部、強(qiáng)基礎(chǔ)、聚人才，有效履行工作職責(zé)，較好地完成全年各項(xiàng)重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù),一是突出優(yōu)化結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化功能，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)；二是突出政治功能、提升組織力，推動(dòng)基層黨組織全面進(jìn)步、全面過硬；三是突出創(chuàng)新機(jī)制、激發(fā)活力，加快集聚各方面優(yōu)秀人才。發(fā)現(xiàn)的主要問題：部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)因工作性質(zhì)原因，須根據(jù)當(dāng)年工作計(jì)劃和推進(jìn)情況統(tǒng)籌支出，全年執(zhí)行進(jìn)度雖能達(dá)到預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，但年度中每月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與財(cái)政要求的序時(shí)進(jìn)度相比有一定的差距。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格督促有關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行部門統(tǒng)籌謀劃、科學(xué)安排，根據(jù)工作進(jìn)展情況及時(shí)撥付經(jīng)費(fèi)，抓好預(yù)算績(jī)效管理工作，切實(shí)提高資金使用效益。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
合肥市委組織部2019年度部門決算中公開“《時(shí)代報(bào)告》黨建欄目、培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告，詳見“附件：合肥市委組織部2019年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（共2個(gè)）”。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年度合肥市委組織部本級(jí)1家行政單位以及市黨員電教中心等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)206.43萬元，比2018年度增加69.31萬元，增長(zhǎng)50.55%，主要原因是2019年調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，培訓(xùn)類費(fèi)用增加以及單位在職人員增加，保障運(yùn)行費(fèi)用增加。
（二）政府采購情況
2019年度，合肥市委組織部政府采購支出總額125.9萬元，其中：政府采購貨物支出22.89萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出103.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2019年12月31日，合肥市委組織部共有車輛4輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
四、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
八、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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